全面梳理流程，对标先进找差。首钢地产在风控体系建设过程中，请德勤公司作技术支持，成立专项领导小组和工作组，对现有流程进行全面梳理。在此基础上，首钢地产根据外部监管要求，对标多家房地产行业标杆企业，梳理出涵盖土地拆迁、市场拓展、规划设计、招商管理、商业运营管理等房地产核心特色业务的风控流程体系框架。针对细化至三级管控流程的风控流程体系框架，多次组织各专业部门进行研究，并对各部门提出的意见、建议进行修改，以符合首钢地产特色、满足管理需要，目前已形成包含31个一级流程、141个二级流程、449个三级流程的风控体系框架。结合首钢地产深化改革、管控模式调整，以风控体系建设为契机，进一步明确管控界面，完善界定权责范围，将管控模式的设置落实到流程中，避免出现“两层皮”现象。

加强制度建设，夯实管理基础。制度是企业健康持续发展的保障，因此，全面梳理各部门专业制度成为风控体系建设中一个重要环节。通过对标先进找差，首钢地产深刻认识到，全面实现市场化运营模式，必须在制度上下功夫。为了找准风控点，首钢地产从风险角度仔细梳理各专业现有制度，并提出涉及56个制度完善建议，明确制度完善改进方向。此外，还追本溯源，工作组协助各部门建立起涵盖制度制（修）订与发布、执行与监控、评价与考核、制度更新与废止等流程的全生命周期管理机制，并落实到风控矩阵中，从根本上提高管理能力。

党委领导主抓，层层落实责任。首钢地产党委全程跟踪指导，定期听取风控体系建设进展汇报，及时掌握风控体系建设过程中存在的问题，积极商议解决对策，并制定下一步进度计划等。同时，加强宣传引导，提高部门负责人及相关人员对内控工作意义和重要性的认识，使风控体系建设工作扎实推进。

风控矩阵是一种有效的风险管理工具，也是风控体系建设中的核心内容。首钢地产依据初步完善的制度流程，编制出首钢地产风控矩阵。各部门负责人结合实际对风控矩阵内容进行复核，签字确认。春节过后，首钢地产领导班子集中一周时间以专题会形式，分别听取各分管业务对风控相关内容的汇报，详细了解所分管领域专业部门对应的风控矩阵内容，对现有业务界面切分、管理权限设置的合理性及控制措施运用、制度管理现状的有效性等方面提出意见、建议，工作组现场进行调整，为最终形成可行性风控矩阵提供有力保障。

强化培训考核，保障工作落地。一是加强领导与监管。将风控工作纳入考核，形成闭环管理，为全力推进风控体系建设提供有力保障。二是加强专业培训，提高风控知识运用能力。风控体系建设对于首钢地产来说是一项全新的领域，加强知识培训格外迫切。首钢地产根据实际需要，组织中层以上人员和各部门专业骨干开展涉及不同层次内容、不同管理范围的风控管理培训10余次，内容涉及风控规范体系基础知识、风控体系建设思路和工作方法以及流程手册的编制、使用与维护的实操培训等。通过培训，提升首钢地产自上而下对风险管理和内部控制知识的理解与运用，使风控体系建设工作真正落地。

据了解，首钢地产风控体系建设工作正有序进行，下一步将在完善风控手册的基础上，开展风控评估等相关体系建设工作，逐步形成风险管理工作的长效机制，不断提升管理能力，确保企业又好又快健康持续发展。